西区人民检察院2021年部门预算编报说明

发布时间：2021年05月19日  　　来源：  　　阅读次数：

攀枝花市西区人民检察院

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

2、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

3、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

4、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

5、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（二）2021年重点工作任务。

1、以更高的站位服务保障大局。紧紧围绕西区“一二三四五”总体工作思路，立足检察职能，更加主动服务辖区高质量发展、高效能治理、高品质生活。严厉打击危害国家安全、公共安全和社会治安犯罪，严厉打击涉疫违法犯罪，推进扫黑除恶常态化机制化，切实维护社会稳定。围绕“产业富民、城市宜民、环境亲民、和谐惠民”四大为民工程，及时提供有效司法供给和检察优质产品。紧盯“攀西试验区能源基地、全国示范性康复辅助器具生产基地、钒钛材料精深加工基地、现代特色物流基地、综合性康复康养基地”五个基地建设，加强企业针对性服务，全力维护市场经济秩序，保障民营经济健康发展。

2、以更大的力度强化法律监督。积极发挥检察业务核心指标导向作用，全力推动“四大检察”全面充分协调发展。围绕做优刑事检察，进一步提高审查逮捕、审查起诉以及刑事诉讼监督的质量和效率，依法惩治教育、医疗、社会保障等领域犯罪，加大民生领域执法司法保障力度。围绕做强民事检察，提高监督的准度和深度，加大对民事执行活动的监督、支持力度。围绕做实行政检察，把化解行政争议作为新的着力点，促进行政诉讼公平、行政执法公正。围绕做好公益诉讼检察，持续加大办案力度，积极稳妥拓展公益诉讼案件范围，进一步深化食品药品安全“四个最严”要求专项行动，确保群众饮食用药安全，切实保护社会公益。围绕创新未成年人检察工作，加强“苏铁花”工作室未检品牌建设，持续督促落实最高人民检察院“一号检察建议”，加强未成年人司法保护。严格落实“群众信访件件有回复”，做实公开听证制度，完善矛盾纠纷预防调处化解机制，推进市域社会治理，助力基层治理体系和治理能力现代化建设。

3、以更细的措施深化检察改革。全面落实检察改革及其配套制度，促进检察官履职尽责。认真履行检察机关主导责任，进一步提升认罪认罚适用率和量刑建议采纳率。加快推进民事诉讼监督一体化工作机制和未成年人检察业务统一集中办理。完善检察建议工作机制，提升检察建议质量，努力做成刚性、做到刚性。深化12309检察服务中心等便民利民品牌建设，进一步提升检察工作公信力和满意度。

二、机构设置情况

内设科室5个，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算972.71万元，其中：一般公共预算收入898.61万元，占92.38%；政府性基金预算收入74.1万元，占7.62%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算972.71万元，其中：基本支出898.61万元，占92.38%；项目支出74.1万元，占7.62%。

检察院预算安排支出主要用于人员的工资社保、日常办公、办案必要经费支出。

基本支出，是用于保障人员的工资社保以及日常办公经费支出。

项目支出，是用于保障书记员工资社保、司法救助、会议室及网络正常使用。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出701.66万元，主要用于人员工资、社保和日常办公；

2.社会保障和就业支出61.29万元，主要用于养老保险和退休人员补贴、绩效；

3.医疗卫生支出55.66万元，主要用于人员医疗保险和医疗补助；

4.住房保障支出80万元，主要用于住房公积金；

5.城乡社区支出74.1万元，主要用于聘用书记员工资社保、政法系统网络租赁费、多媒体会议室维护、派驻纪检组工作经费、司法救助金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算972.71万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入898.61万元、本年政府性基金预算拨款收入74.1万元；支出包括：公共安全支出701.66万元、社会保障和就业支出61.29万元、住房保障支出80万元、医疗卫生支出55.66万元、城乡社区支出74.1万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款898.61万元，比2020年预算数增加40.97万元，主要原因是工资、社保、公积金增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出701.66万元、社会保障和就业支出61.29万元、住房保障支出80万元、医疗卫生支出55.66万元、城乡社区支出74.1万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出898.61万元，其中：

人员经费786.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会福利支出、行政单位医疗保险和公务员医疗补助、其他工资福利支出、离退休、遗属生活补贴等

公用经费112.48万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、印刷费、维护费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数12.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.34万元、公务用车购置及运行维护费12.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

（二）公务接待费较2020年预算下降52.94%，主要原因是厉行节俭，逐年降低。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，越野车1辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元。

2021年，安排公务用车运行维护费12.5万元，用于执法执勤车辆的油费、过路费、停车费和修理费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出74.1万元，项目支出：政法系统网络租赁费2.4万元、多媒体会议室维护费1万元、派驻纪检组工作经费0.5万元、司法救助金3万元、聘用书记员经费67.2万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，机关运行经费财政拨款预算为186.58万元，比2020年预算减少8.66万元，下降4.43%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计74.1万元，其中，聘用制书记员项目67.2万元、办案业务费项目6.9万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1.2021年攀枝花市西区人民检察院部门预算（新）.xls

            2.攀枝花市西区人民检察院2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

           3.2021攀枝花市西区人民检察院年初政府采购预算编制说明.doc